DIENSTLEISTUNGEN
Wir beraten Sie bei allen steuerrelevanten Lebensfragen und unternehmerischen Entscheidungen.
ADB ist Ihr Partner in allen Bereichen des nationalen und internationalen Steuerrechts und in angrenzenden Fragen des Wirtschaftsrechts. Wir setzen die folgenden Schwerpunkte in unserer Tätigkeit:
- Analyse der Steuersituation (Chancen und Risiken; Health Checks)
- Steuerplanung (Konzepterarbeitung inkl. rechtlicher Umsetzung)
- Einholen von Steuerrulings; Verhandlungen mit den Steuerbehörden
- Gutachten (inkl. Zweitmeinungen)
- Begleitung bei Steuerrevisionen
- Vertretung in steuerlichen Rechtsmittelverfahren
- Compliance (Steuererklärungen u.ä.)
- MWST-Beratung und -Compliance
- Beratung in grenzüberschreitenden Sachverhalten
für Unternehmen
Wir beraten unsere Klienten aus diversen Branchen im nationalen und internationalen Unternehmenssteuerrecht (Gewinn- und Kapitalsteuern, Verrechnungssteuer, Emissions- und Umsatzabgabe).
Auch die Beratung in Mehrwertsteuer- und Zollfragen bildet Teil unseres Dienstleistungsangebots.
Sofern erwünscht, erarbeiten wir nicht nur auf Ihr Unternehmen abgestimmte steuerliche Konzepte, sondern setzen diese auch rechtlich um und begleiten deren operative Implementierung.
Steuerplanung für Konzerne und KMU
Innerstaatliche und grenzüberschreitende Umstrukturierungen, Leistungsbeziehungen im Konzern, Funktionsverlagerungen, Holding- und Finanzierungsstrukturen, selbständige Erwerbstätigkeit, Sozialversicherungsabgaben, Nachfolgeplanung.
Gründung und Ansiedlung
Steuerliche Begleitung bei Zuzug in die Schweiz sowie Beratung in angrenzenden Bereichen des Wirtschaftsrechts (Arbeitsrecht, Aufenthaltsrecht, Gesellschaftsrecht, Handelsregisterrecht, Sozialversicherungsrecht).
Fusionen und Übernahmen (Mergers & Acquisitions)
Strukturierung von innerstaatlichen und grenzüberschreitenden Unternehmenskäufen und -verkäufen, Fusionen, Unternehmensspaltungen, Joint Ventures, MBO und Umstrukturierungen aller Art, inklusive deren gesellschafts- und vertragsrechtlicher Umsetzung in der Schweiz.
Tax Due Diligence
Risikoanalyse bei Firmenübernahmen, Unternehmenskäufen oder Initial Public Offerings (Börsengängen).
Internationale Strukturierung
Grenzüberschreitende Steuerplanung, Anwendung und Auslegung von Doppelbesteuerungsabkommen.
Internationale Verrechnungspreise
Steueroptimierung der Wertschöpfungskette, Leistungsbeziehungen im Konzern, Funktionsverlagerungen, Konzeptionierung und Beurteilung von Verrechnungspreissystemen.
Reorganisationen und Sanierungen
Planung und Umsetzung von steueroptimalen Reorganisationen und Sanierungen einschliesslich Gesellschafts- und Umstrukturierungsrecht (Gründungen, Liquidationen, Kapitalerhöhungen/-herabsetzungen, Statutenänderungen, Aktionärsbindungsverträge, Arbeitsrecht und Mitarbeiterbeteiligungen).
Kollektive Kapitalanlagen
Steueroptimale Strukturierung und Implementierung von kollektiven Formen der Kapitalanlage (in- und ausländische Anlagefonds, Investmentgesellschaften u.ä.) aus Sicht Fonds, Investor, Fondsmanager oder Sponsor.
Finanz- und Kapitalmärkte
Kapitalmarktinstrumente, Asset securitization, syndizierte Darlehen, Venture Capital und Private Equity Transaktionen.
Grundsteuern
Begleitung von Immobilientransaktionen (Asset und Share Deals), Beratung bei der Verwendung von steuerlichen Verlusten, Planung für den Jahresabschluss, Berechnung von laufenden und latenten Steuern.
Steuerdeklaration (Compliance)
Erstellen von Steuerdeklarationen (Gewinn- und Kapitalsteuer, Verrechnungssteuer, Emissions- und Umsatzabgabe, Mehrwertsteuer), Berechnung der Steuerrückstellung, Kontrolle von Steuerrechnungen und Veranlagungen.
Präventions- und Compliance-Beratung im Steuerstrafrecht
Prüfung von Strukturen aus steuerlicher Sicht (Health Check); Begleitung von Strukturbereinigungen und Selbstanzeigen.
Betriebsprüfungen und Rechtsmittelverfahren
Begleitung von steuerlichen Betriebsprüfungen (Steuerrevisionen), Vertretung in steuerlichen Rechtsmittelverfahren (Einsprachen, Rekurse, Beschwerden), Begleitung in DBA-Verständigungsverfahren und Schiedsverfahren.
Mehrwertsteuer und Zoll
Beratung mit Fokus auf internationale Liefer- und Leistungsbeziehungen (inkl. Beurteilung zolltechnischer Fragestellungen), Optimierung im Hinblick auf Deklarationspflichten im In- und Ausland sowie betreffend Vorsteuerabzugsberechtigung, Immobilientransaktionen und kollektive Kapitalanlagen. Begleitung von MWST-Revisionen (Betriebsprüfungen) und Vertretung in Rechtsmittelverfahren, MWST-Schulungen, MWST-Deklarationen und MWST-Fiskalvertretung.
für Privatpersonen
Wir beraten Privatpersonen in allen Bereichen des nationalen und internationalen Steuerrechts, im Beitragsrecht der Sozialversicherungsabgaben sowie in den im Rahmen der Steuerplanung entstehenden rechtlichen Fragestellungen.
Steuerplanung
Analyse der Vermögenssituation, steueroptimale Vermögensstrukturierung, Einsatz von Stiftungen und Trusts, Nachfolgeplanung für Unternehmer
Nachlassplanung, Erbschaftsabwicklung
Beratung im Erbschafts- und Schenkungssteuerrecht, Erarbeitung von Eheverträgen, Testamenten und Erbverträgen, Begleitung von Erben bei der Nachlassabwicklung und Übernahme von Willensvollstreckermandaten.
Zu- und Wegzug
Umfassende Begleitung bei Zu- und Wegzug, Wohnsitzevaluation, Einholen von Steuerrulings (inkl. Pauschalbesteuerung), Mehrwertsteuer und Zoll, Ausländer- und Aufenthaltsrecht, Arbeitsbewilligungen, Bewilligungen für den Liegenschaftskauf.
Grundsteuern
Beratung betreffend direkten und indirekten Grundbesitz, Unterstützung bei Ersatzbeschaffung, Steuerberechnungen.
Entsendung und Expatriates
Nationale und internationale Spezialfragen zur Quellensteuer, Erstellen von Steuererklärungen bei nachträglich ordentlicher Veranlagung.
Sozialversicherungsrecht (Beitragsrecht)
Spezialfragen im nationalen und grenzüberschreitenden Sozialversicherungsrecht (Beitragsrecht), insbesondere Fragen der Unterstellung.
Steuerdeklaration (Compliance)
Erstellen von Steuerdeklarationen für Einkommens- und Vermögenssteuer, Grundstückgewinnsteuer, Handänderungsabgaben, Schenkungs- und Erbschaftssteuer, Zolldeklarationen, Kontrolle von Rechnungen und Veranlagungen (inkl. Sozialversicherungsabgaben).
Präventions- und Compliance-Beratung im Steuerstrafrecht
Prüfung von Strukturen aus steuerlicher Sicht (Health Check), Begleitung bei Strukturbereinigungen und Selbstanzeigen.